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索 引  号: 743073278/202002-00017 信息分类: 部门预算情况 / 其他 / 其他 / 其他
发布机构: 歙县科技商务经济信息化局 发文日期:
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歙县科技商务经济信息化局2020年部门预算

发布机构:    歙县科技商务经济信息化局     发布日期:2020-02-17     信息来源: 歙县科技商务经信局     浏览次数:40

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.歙县科技商务经济信息化局2020年财政拨款收支总表

2.歙县科技商务经济信息化局2020年一般公共预算支出表

3.歙县科技商务经济信息化局2020年一般公共预算基本支出表

4.歙县科技商务经济信息化局2020年政府性基金预算支出表

5.歙县科技商务经济信息化局2020年国有资本经营预算支出表

6.歙县科技商务经济信息化局2020年收支总表

7.歙县科技商务经济信息化局2020年收入预算总表

8.歙县科技商务经济信息化局2020年支出预算总表

9.歙县科技商务经济信息化局2020年基本支出预算总表

10.歙县科技商务经济信息化局2020年政府采购支出预算表

11.歙县科技商务经济信息化局2020年政府购买服务支出预算表

12.歙县科技商务经济信息化局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.歙县科技商务经济信息化局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况


一、部门职责

《中共黄山市委办公室、黄山市人民政府办公室关于印发〈歙县机构改革方案〉的通知》(办字〔20197号)和《中共歙县县委、歙县人民政府关于县级机构改革的实施意见》(歙发〔20195号)有关规定,歙县科技商务经济信息化局主要职责是:

(一)拟订并组织实施工业经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化开放,推进信息化和工业化融合发展。

(二)制订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范与行业标准,指导行业质量管理和安全生产管理等工作。

(三)监测、研判工业经济运行态势,提出解决工业经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布工业经济信息,承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作。

(四)负责提出工业、信息化技术改造、投资规模和方向的建议,按照规定权限,报批、备案国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

(五)指导工业和信息化领域技术创新、技术进步,推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制;推进高新技术与传统工业改造结合。

(六)组织实施工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展,推进绿色制造。

(七)负责非煤矿山监管工作联席会议办公室工作;负责非煤矿山行业管理及体系建设工作;指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

(八)负责全县民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理;负责全县盐业行政管理工作。

(九)负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务;贯彻落实促进中小企业和民营经济发展政策措施,协调解决有关重大问题;配合有关部门拟订全县工业企业上市公司总体发展规划。

(十)负责县新型工业化领导小组办公室的工作;负责县民营经济领导组办公室工作;配合相关部门抓好有关国有企业改革及善后事务处理工作。

(十一)负责协助铁路部门加强全县铁路无人看守道口管理。

(十二)统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作,贯彻落实相关政策措施并组织协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

(十三)研究拟订全县工业企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施,指导工业企业开展职工教育培训,配合县委非工委指导民营工业企业党建工作。

(十四)拟订县创新驱动发展战略以及科技发展规划并组织实施。

(十五)研究科技发展的重大布局和优先领域,组织实施科技重大项目。负责科技计划项目的对上申报、实施和管理工作。

(十六)研究制定加强高新技术产业发展的政策措施并组织实施,加强重大共性技术、关键技术、先进适用技术的研究开发和推广应用;负责国家高新技术企业申报和管理工作;组织企业参加全国创新创业大赛工作。

(十七)合理配置资源,对归口的县级科技事业费、应用技术与研究开发经费、科技专项经费等有关费用统一管理。

(十八)推进全县科技创新服务体系建设。推进科技创新服务平台和农业科技特派员建设,负责工程技术研究中心等研发机构的申报和管理工作。开展产学研合作,推动企业、高校和科研院所联合,促进科技成果转化。

(十九)负责科技成果、科技奖励、科技保密、技术出口及保密审查等工作。

(二十)负责全县科技外事工作,组织开展对外科技合作与交流,协同有关部门组织开展技术出口和重大技术引进消化、创新工作;发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来;负责国防科技动员工作。

(二十一)负责科技宣传和科技统计工作。

(二十二)负责引进国外智力工作。拟订引进国外智力政策、规划和计划并组织实施,建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。负责重点出国(境)培训项目的管理工作。

(二十三)会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策。

(二十四)研究现代流通方式的发展趋势,提出政策建议,拟订商贸经济和商贸业态等相关规划、计划、方案并组织实施。

(二十五)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(二十六)健全和规范城乡市场,推动城乡市场一体化建设;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。组织实施农村现代流通网络工程。按有关规定对汽车流通行业进行监督管理。

(二十七)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;推动商务领域信用体系建设,指导商业信用销售;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作;组织开展商贸流通领域综合执法,承担商务领域举报投诉方面相关工作;牵头组织规范零售企业促销行为;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(二十八)承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;健全生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,负责成品油流通的监督管理,配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作。

(二十九)指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;会同有关部门协调大宗进出口商品;指导、协调机电产品进出口工作和加工贸易工作。

(三十)推进进出口贸易标准化建设工作;依法协助、监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术、办理涉及国家安全的进出口许可事务等工作。

(三十一)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业)行业管理工作;负责会展业促进与管理。

(三十二)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(三十三)负责全县外商投资工作;分析研究外商投资情况,组织实施外商投资政策和管理措施;联系县经济开发区、出口加工区等有关工作。

(三十四)负责对外经济合作工作;依法指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等;牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(三十五)指导商贸流通领域内电子商务等工作;指导有关协会、学会工作;培育和发展行业中介组织。

(三十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(三十七)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立统一的科技管理平台,提升服务的科学化水平。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县科技商务经济信息化局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共*个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县科技商务经济信息化局本级

行政单位

2

歙县商务服务中心

公益一类事业单位

3

歙县科技实验站

公益一类事业单位

4

歙县技术市场管理服务中心

公益一类事业单位


三、2020年度主要工作任务

2020年主要经济发展预期目标:力争2020年社会消费品零售总额增长10%;外贸进出口增长10%;实际利用外资增长5%;规上工业增加值增长7.5%以上,技改投资增长8%以上;力争增加安徽工业精品1个、省级技术中心1个、省专精特新企业3户。高新技术企业增加值累计增幅达8.5%;高新技术企业数达33家;全县农村产品网络销售额达到10亿元。

为完成上述目标,要重点抓好以下几个方面工作。

.继续推进商贸流通发展,实现社会消费品零售总额平稳增长。围绕今年省、市、县政府目标任务,做好部门对接沟通,加大调度协调,确保完成目标任务。深入重点企业走访调研,加强与限上企业沟通联系,帮助企业解决困难,积极向上争取新增限上商贸单位奖励资金,激活企业潜力发展经济,不断提增销售数额,促进消费品市场健康平稳发展,完成增长目标。促进居民消费,服务企业突出特色、优化结构、科学规模化发展,及时做好县域限上企业孵化、培育等工作。

.抓好机遇和市场,努力实现外贸进出口平稳增长。稳定原有的骨干外贸企业,继续最大做强。加强对企业走访调研,及时掌握企业生产经营状况,准确把握外贸运行走势,做好分析、预警和应对工作,帮助企业解决实际问题。积极孵化和培育新的增长点,鼓励、引导具备条件的企业开展自营进出口业务。促进我县由外地贸易公司代理出口的企业由代理制回转办理自营进出口,做大出口主体,增加我县的外贸进出口份额,增强外贸企业发展后劲。引导企业加快创新步伐。调整产品结构,加快新产品、新领域的研发创新,提高产品的附加值,加大产品在国际国内市场的竞争力。

.强化运行监测,推进工业经济增长。充分发挥已落地客商作用,加强在谈的19个工业项目的跟踪对接,力争尽早落地。继续落实县级新型工业化、产业引导基金、税收返还、降成本、机电配套行业支持等政策,引导企业加快发展。深化“四送一服”双千工程,重点抓好15户“市级队”、20户“甲级队”、20户“成长队”等骨干企业,发挥安徽工业精品、省技术创新示范企业、专精特新企业、企业技术中心等补助资金的引导作用,用足用好企业发展奖励等激励政策,强化引导,促进企业走创新发展、提质增效的发展道路。

.强化科技创新,推进高新技术产业发展。加强科技创新政策宣传,积极引导企业申报省科技重大专项等科技政策,解决一批卡脖子的关键核心技术实施。加强创新创业服务平台建设,做好我县现有1家市级孵化器,2家省级众创空间的培育指导,力争2020年申报高新技术企业14家(重新认定10家,新申报4家),申报国家级众创空间1家、省级孵化器1家、做好生产力促进中心等5家科技服务中介指导,为我县科技企业提供更加优质的服务。摸排企业参加中国创新创业大赛,引导、集聚政府和市场资源支持创新创业,进一步激发全社会创新创业热情,依托中国创新创业平台,促进大众创业、万众创新上水平。

.积极探索创新手段,助力脱贫攻坚。发挥我县农业优势,做好科技扶贫项目摸底凝练,引导电子商务企业与新型农业经营主体、超市等建立多种形式的联营协作关系。加大培训力度和频次,对贫困群众开展科技和电商培训。强化各部门协作,提升贫困村电商服务点“一点多能”,积极利用我县丰富的自然资源、旅游、文化等资源,因地制宜发展产业,打造产业扶贫升级,实现“农业+旅游+电商”融合发展。

第二部分   2020年部门预算表     

歙县科技商务经济信息化局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.歙县科技商务经济信息化局2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.歙县科技商务经济信息化局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.歙县科技商务经济信息化局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.歙县科技商务经济信息化局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.歙县科技商务经济信息化局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.歙县科技商务经济信息化局2020年部门收支总表(附表6

7.歙县科技商务经济信息化局2020年部门收入预算总表(附表7

8.歙县科技商务经济信息化局2020年部门支出预算总表(附表8

9.歙县科技商务经济信息化局2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.歙县科技商务经济信息化局2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.歙县科技商务经济信息化局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.歙县科技商务经济信息化局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.歙县科技商务经济信息化局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13




第三部分 2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县科技商务经济信息化局2020年财政拨款收支预算523.78万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款523.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入523.78万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出375.23万元,占71.64%;科学技术支出55万元,占10.5%;社会保障和就业支出58.64万元,占11.2%;卫生健康支出14.09万元,占2.69%;住房保障支出20.82万元,占3.97%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县科技商务经济信息化局2020年一般公共预算拨款523.78万元,自去年机构改革以来,第一年作为预算主体。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

歙县科技商务经济信息化局2020年一般公共服务支出375.23万元,占71.64%;科学技术支出55万元,占10.5%;社会保障和就业支出58.64万元,占11.2%;卫生健康支出14.09万元,占2.69%;住房保障支出20.82万元,占3.97%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2020年预算305.77万元。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 2020年预算58.54万元。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 2020年预算10.92万元。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2020年预算55万元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算30.89万元。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算27.76万元。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020年预算11.62万元。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020年预算2.47万元。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算20.82万元。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

歙县科技商务经济信息化局2020年一般公共预算基本支出456.86万元,其中:工资福利支出321.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出、住房公积金支出等;商品和服务支出57.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助73.74万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等;资本性支出3.6万元,全部是办公设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

歙县科技商务经济信息化局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县科技商务经济信息化局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县科技商务经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县科技商务经济信息化局2020年收支总预算523.78万元,收入包括一般公共预算拨款收入523.78万元,财政专户管理非税收入0万元,上年结转收入0万元;支出包括:一般公共服务支出375.23万元,科学技术支出55万元,社会保障和就业支出58.64万元、卫生健康支出14.09万元、住房保障支出20.82万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

歙县科技商务经济信息化局2020年收入预算523.78万元,其中:一般公共预算拨款收入523.78万元,占100%

八、关于2020年支出预算情况说明

歙县科技商务经济信息化局2020年支出预算523.78万元。其中:基本支出456.86万元,占87.22%;项目支出66.92万元,占12.78%,主要用于科技三项经费。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,歙县财政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算7.4万元。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费7.4万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。经费使用严格按照《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定执行。

(二)公务接待费支出7.4万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

歙县科技商务经济信息化局 部门本级2020年项目支出安排情况如下:

1、 困难企业离休人员公用经费 ,资金总额  10000  元,其中:一般预算拨款安排 10000元。具体说明内容:原商务局企业离休人员2人,原经信委企业离休人员3人,合计5人。

2、 垫付程爱琴2020年退休工资,资金总额 37596 元,其中:一般预算拨款安排 37596  元。具体说明内容包括:歙县商务服务中心退休人员程爱琴退休金未纳入社保,暂由财政垫付,退休金每月3133元。

3、聘用人员工作经费,资金总额 71600 元,其中:一般预算拨款安排 71600元。立项依据为 转办单 秘字第470号。起止时间为202011-20201031日。主要用于聘用人员日常工资,每人每月3580元,保障正常工作运转。

5、科技三项经费(含科技扶贫20万),资金总额 55万元,其中:一般预算拨款安排 55万元。立项依据为 转办单 秘字第474号。起止时间为202011-20201231日。主要用于县级重点科技项目培育、培训、指导等科技三项经费支出。

(二)机关运行经费。

歙县科技商务经济信息化局2020年机关运行经费财政拨款预算523.78万元。

(三)政府采购情况。

歙县科技商务经济信息化局2020年各单位政府采购预算总额3.6万元。其中:政府采购固定资产预算3.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,歙县科技商务经济信息化局共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

歙县科技商务经济信息化局2020年项目支出按规定10万元设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了科技三项经费(含科技扶贫20万)1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款55万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。