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索 引  号: 743070819/202002-00132 信息分类: 部门预算情况 / 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市生态环境局歙县分局 发文日期:
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名       称: 黄山市歙县生态环境分局2020年部门预算
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黄山市歙县生态环境分局2020年部门预算

发布机构:    黄山市生态环境局歙县分局     发布日期:2020-02-17     信息来源: 歙县环境局     浏览次数:34

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黄山市歙县生态环境分局2020年部门预算

2020年217







   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山市歙县生态环境分局2020年财政拨款收支总表

2.黄山市歙县生态环境分局2020年一般公共预算支出表

3.黄山市歙县生态环境分局2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山市歙县生态环境分局2020年政府性基金预算支出表

5.黄山市歙县生态环境分局2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山市歙县生态环境分局2020年收支总表

7.黄山市歙县生态环境分局2020年收入预算总表

8.黄山市歙县生态环境分局2020年支出预算总表

9.黄山市歙县生态环境分局2020年基本支出预算总表

10.黄山市歙县生态环境分局2020年政府采购支出预算表

11.黄山市歙县生态环境分局2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山市歙县生态环境分局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山市歙县生态环境分局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况


一、部门职责

根据《关于印发黄山歙县生态环境分局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,黄山市歙县生态环境分局主要职责是:

1、贯彻执行国家和省、市环境保护的法律、法规和方针政策,研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件;受县政府委托对重大经济技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、拟定全县环境保护规划,组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全县环境功能区划,参与编制全县可持续发展纲要。

3、对全县大气、水体、粉尘、土壤、噪声、恶臭气体、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作实施统一监督管理;负责核安全、辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监督。

4、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;向县政府提出新建国家和省市级自然保护区的建议及新建各类县级自然保护区的审批建议;监督管理自然保护区。

5、协调解决和处理县域内重大环境保护问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,处理解决环境污染纠纷;组织和协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查,组织开展全县环境保护执法检查活动。

6、贯彻执行环境保护国家标准和地方标准;审核城镇总体规划中的环境保护内容,组织编报全县环境质量报告书,发布环境状况公报,定期发布城市和流域环境质量状况。

7、组织实施各项环境管理制度,按规定审定开发建设活动环境影响报告书;指导乡镇环境综合整治,负责农村生态环境保护,监督管理乡镇企业环境保护,指导全县生态经济示范区建设和生态农业建设。

8、组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程;管理全县环境管理体系和环境标志认证;参与环境保护产业政策和发展规划制定工作,指导和推动环境保护产业发展。

9、负责环境监测、统计、信息工作;制定环境监测制度;组织对全县环境质量监督和污染源监督管理监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

10、管理全县环境保护国际合作和利用外资项目,组织协调国家批准的环境保护国际条约县内履约活动。

11、负责管理自然资源核算工作,环境保护科技成果登记和项目推广,环境标志认证以及其他有关的资质认证工作,环境保护产品认定技术检验,环境信息监测等工作。

12、承办县政府和市环境保护局交办的其他事项。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市歙县生态环境分局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市歙县生态环境分局本级

行政单位

2

歙县环境监察大队

参照公务员法管理的事业单位

3

歙县环境监测站

公益一类事业单位


三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕“水十条”“土十条”和蓝天保卫战三年行动计划,全面落实水环境质量“五治”、大气环境质量“五控”和土环境质量的“五推” 措施,确保水、大气和土壤环境质量保持稳定,坚决打赢污染防治攻坚战;切实抓好中央和省生态环保督察问题整改工作;着力推进生态文明创建和重点项目建设;深入实施新安江流域综合治理,推深做实新安江流域生态补偿机制试点,持续深化与淳安县、临安县等跨区域联防联治,健全完善新安江流域水质考核标准和生态补偿考核办法,加快推进生态环境监测监管体系信息化建设;加大环保专项行动执法检查力度;加大环境监察能力建设;加强国家重点生态功能区环境监测工作;积极开展环保宣传活动等工作。


第二部分   2020年部门预算表     

黄山市歙县生态环境分局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.黄山市歙县生态环境分局2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.黄山市歙县生态环境分局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.黄山市歙县生态环境分局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.黄山市歙县生态环境分局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.黄山市歙县生态环境分局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.黄山市歙县生态环境分局2020年部门收支总表(附表6

7.黄山市歙县生态环境分局2020年部门收入预算总表(附表7

8.黄山市歙县生态环境分局2020年部门支出预算总表(附表8

9.黄山市歙县生态环境分局2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.黄山市歙县生态环境分局2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.黄山市歙县生态环境分局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.黄山市歙县生态环境分局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.黄山市歙县生态环境分局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市歙县生态环境分局2020年财政拨款收支预算356.8万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款356.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入356.8万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出(节能环保)314.07万元,占88%;社会保障和就业支出20.71万元,占5.8%;卫生健康支出7.46万元,占2.1%;住房保障支出14.6万元,占4.1%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市歙县生态环境分局2020年一般公共预算拨款356.8万元,比2019年预算拨款减少191.89万元,减少53.7%,主要原因:一是节能环保项目支出减少(农村污染防治PPP项目)二是人员退休及调整综合定额标准等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

黄山市歙县生态环境分局2020年一般公共服务(节能环保)支出314.07万元,占88%;社会保障和就业支出20.71万元,占5.8%;卫生健康支出7.46万元,占2.1%;住房保障支出14.6万元,占4.1%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2020年预算171.68万元,比2019年预算减少8.85万元,下降5%,下降原因主要是人员退休及调整综合定额标准等。

2.节能环保(类)环境保护管理事务(款)事业运行(项)2020年预算70.16万元,比2019年预算增加10.26万元,增长15%,主要原因是调整综合定额标准及社保缴费基数的调整等。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算0.07万元,比2019年预算增加0.07万元,增加100%,增加原因主要是人员20198月份退休。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算20.71万元,比2019年预算减少4.68万元,下降22.6%,下降原因主要是人员退休减少等。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020年预算5.51万元,比2019年预算减少1.02万元,下降15.6%,下降原因主要是人员退休减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业行政单位医疗(项) 2020年预算1.95万元,比2019年预算增加0.06万元,增长3%,增长原因主要是缴费基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算14.6万元,比2019年预算减少1.13万元,下降8.7%,下降原因主要是人员退休减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市歙县生态环境分局2020年一般公共预算基本支出241.84万元,其中:工资福利支出205.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出36.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助0.07万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等;资本性支出0万元,全部是办公设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市歙县生态环境分局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市歙县生态环境分局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市歙县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市歙县生态环境分局2020年收支总预算356.84万元,收入包括一般公共预算拨款收入240.84万元,财政专户管理非税收入116万元,上年结转收入0万元;支出包括:一般公共服务支出(节能环保)314.07万元,社会保障和就业支出20.7万元、卫生健康支出7.5万元、住房保障支出14.6万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市歙县生态环境分局2020年收入预算356.84万元,其中:一般公共预算拨款收入240.84万元,占67.5%,比2019年预算拨款减少307.85万元,下降86%,主要原因:一是节能环保项目支出减少(农村污染防治PPP项目),二是人员退休及调整综合定额标准等。财政专户管理非税收入116万元,占32.5%,比2019年预算增加14.26万元,增加12%,增加原因主要是聘用人员社保缴费基数调整和办公经费的增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市歙县生态环境分局2020年支出预算356.84万元,比2019年预算减少293.59万元,下降45%,下降原因主要是节能环保项目支出减少(农村污染防治PPP项目)。其中:基本支出241.84万元,占67.8%,主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出115万元,占32.2%,主要用于重点生态功能区环境监测及物业管理费用。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,歙县财政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算9万元,比2019年预算增加2万元,增加22.2%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出5万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费支出4万元,较上年增加2万元,增长50%,增加原因主要是增加环境监察执法车1辆,以保障环境执法事宜正常运行。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1)项目概述。全面完成国家重点生态功能区环境监测及集中式饮用水水源地水质28个乡镇考核断面水质等重点监测任务,做好大气自动监测站建设运维工作。

2)立项依据。保障国家重点生态功能区环境监测工作安全平稳运行,有序开展环境质量监测日常工作。

3)起止时间。202011-2020年12月31

4)项目内容。全面完成重点生态功能区环境质量监测,如地表水环境质量监测、饮用水水源地水质监测、声环境质量监测、土壤环境质量监测、农村环境质量等监测工作;做好大气自动监测站建设运维,全力做好安全保障、电力供应、网络通讯等日常运行所必需的基础条件保障工作。加强地表水水质、集中式饮用水水源地水质、环境空气质量监测等工作任务。

5)年度预算安排。财政拨款预算110万元,

6)绩效目标和指标。按照上级要求,认真高效完成年度内各项环境质量的监测任务,确保工作正常有序进行,进一步提高工作质量和工作效率。

(二)机关运行经费。

黄山市歙县生态环境分局2020年机关运行经费财政拨款预算31.1万元,比2019年增加20.8万元,增长67%,增长主要原因是调整综合定额标准。

(三)政府采购情况。

黄山市歙县生态环境分局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,黄山市歙县生态环境分局共有车辆2辆,用于环境监察执法用车1辆,专业技术(环境监测)用车1辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算无安排购置公务用车,无单位价值50万元以上的通用设备0台(套),无购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市歙县生态环境分局2020年项目支出按规定10万元设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了重点生态功能区环境监测、物业费等2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款115万元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。