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索 引  号: 11341021MB1732887Q/202002-00087 信息分类: 部门预算情况 / 其他
发布机构: 歙县退役军人事务局 发文日期:
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名       称: 歙县退役军人事务局2020年部门预算
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歙县退役军人事务局2020年部门预算

发布机构:    歙县退役军人事务局     发布日期:2020-02-17     信息来源: 歙县退役军人事务局     浏览次数:17

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.歙县退役军人事务局2020年财政拨款收支总表

2.歙县退役军人事务局2020年一般公共预算支出表

3.歙县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出表

4.歙县退役军人事务局2020年政府性基金预算支出表

5.歙县退役军人事务局2020年国有资本经营预算支出表

6.歙县退役军人事务局2020年收支总表

7.歙县退役军人事务局2020年收入预算总表

8.歙县退役军人事务局2020年支出预算总表

9.歙县退役军人事务局2020年基本支出预算总表

10.歙县退役军人事务局2020年政府采购支出预算表

11.歙县退役军人事务局2020年政府购买服务支出预算表

12.歙县退役军人事务局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.歙县退役军人事务局2020“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况


一、部门职责

歙县退役军人事务局主要职责是:  

(一)贯彻执行国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规,拟订相关规范性文件并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,指定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

 (七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶授助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党,国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。                                                                                                                       

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县退役军人事务局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县退役军人事务局本级

行政单位

2

歙县退役军人服务管理中心

公益一类事业单位

3

歙县双拥事务服务中心

公益一类事业单位

4

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

一是强化基层组织保障,提升工作执行力,扎实高效完成各项工作任务。抓住机构改革契机,创新管理体制和人员配置,推进局机关和基层站所编制岗位及人员编制的落实,努力做到人、编、岗相统一,加快村(社区)退役军人服务管理专干配备,真正实现全覆盖和职能作用有效发挥。加强内部管理,建立完善相关制度和运行机制,强化业务培训,防范廉政风险,在为民服务中实行首问负责制、一次性告知制、限时办结制,提升基层工作效能;深化业绩考核,强化考核结果运用,确保基层退役军人服务管理人员“留得住、用得上、干得好”,不断增强其职业自豪感。

二是聚焦主责主业,心无旁骛,全力推动历史遗留问题解决。持续抓好双拥、优抚、安置工作,把政治标准和政治要求贯穿退役军人各项工作始终,积极做好上访、群访应对工作,敢于扛担子,不回避、不推诿,尽量将问题解决在基层,解决在萌芽,严防小事变大,确保涉军团体稳定。把握“退役军人矛盾问题攻坚化解”工作契机,有计划地到基层对退役军人安置就业和帮扶救助进行调研,进一步排查隐患,从源头上化解矛盾;定期组织部分基层退役军人致富带头人参加学习研讨,通过集中培训、外出考察、观摩学习等方式进行培训,切实提升广大退役军人的致富带富能力,拓展退役军人服务渠道;推出系列面向军人的激励之举、暖心之举,完善助其守住初心的荣誉激励体系,进一步增强退役军人的认同感和归属感,大力倡导“离军不离党”、“退役不退志”的社会氛围,促进军民融合。

三是守正创新,搭建有效平台,推进退役军人事业全面发展中展现新作为。着眼解决退役军人管理和作用发挥难的问题,尝试推行退役军人积分考评管理,将退役军人的带头引领作用以光荣榜的方式亮出来、树起来,增强退役军人发挥作用和参与各类活动的积极性。在全县乃至全市范围内公开退役士兵创业就业供求信息,打通企业与退役军人之间的就业对接通道。结合省厅双拥促进会,鼓励吸引社会爱心人士、企业参与爱心平台搭建,营造拥军爱军氛围。

 

 

第二部分   2020年部门预算表      

歙县退役军人事务局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.歙县退役军人事务局2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.歙县退役军人事务局2020门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.歙县退役军人事务局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.歙县退役军人事务局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.歙县退役军人事务局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.歙县退役军人事务局2020年部门收支总表(附表6)

7.歙县退役军人事务局2020年部门收入预算总表(附表7)

8.歙县退役军人事务局2020年部门支出预算总表(附表8)

9.歙县退役军人事务局2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.歙县退役军人事务局2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.歙县退役军人事务局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.歙县退役军人事务局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.歙县退役军人事务局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)



 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县退役军人事务局2020年财政拨款收支预算4181.28万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款4181.28万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入4181.28万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出4159.84万元,占99.49%;卫生健康支出7.52万元,占0.18%;住房保障支出13.91万元,占0.33%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县退役军人事务局2020年一般公共预算拨款4181.28万元。我局为2019年机构制改革新成立单位,无2019年预算。

(二一般公共预算拨款结构情况。

歙县退役军人事务局2020年社会保障和就业支出4159.84万元,占99.49%;卫生健康支出7.52万元,占0.18%;住房保障支出13.91万元,占0.33%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2020年预算72.5万元。

2.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项) 2020年预算45.5万元。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)  2020年预算154.09万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算18.55万元。

5..社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 2020年预算10万元。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 2020年预算1244万元。

7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2020年预算200万元。

8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2020年预算139万元.

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2020年预算1500万元。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2020年预算776.2万元

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业行政单位医疗(项) 2020年预算7.52万元。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算13.91万元。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

歙县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出231.58万元,其中:工资福利支出198.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费,住房公积金;商品和服务支出22.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助6.96万元,主要包括:医疗费补助、奖励金;资本性支出3万元,全部是办公设备购置。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

歙县退役军人事务局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县退役军人事务局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县退役军人事务局2020年收支总预算4181.28万元,收入包括一般公共预算拨款收入4181.28万元;支出包括:社会保障和就业支出4159.84万元、卫生健康支出7.52万元、住房保障支出13.91万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

歙县退役军人事务局2020年收入预算4181.28万元,其中:一般公共预算拨款收入4181.28万元,占100%。

八、关于2020年支出预算情况说明

歙县退役军人事务局2020年支出预算4181.28万元。其中:基本支出231.58万元,占5.53%,主要原因是保障机构日常运转,完成日常工作任务等;项目支出3949.7万元,占94.47%,主要用于社保接续,退役士兵安置,军转干部等支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,歙县财政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算2.1万元。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。经费使用严格按照《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定执行。

(二)公务接待费支出2.1万元。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

退役军人事务局管理经费项目。

1)项目概述。退役军人事务局管理经费,主要包括局机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出等经费支出。保障工作平台安全平稳运行,保障局机关各科室有序开展日常工作。

2)立项依据。保障退役军人事务局安全平稳运行;有序开展退役军人事务局日常工作。

3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

4)项目内容。局机关开展日常退役军人事务局事务,支出经费包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出。

5)年度预算安排。财政拨款预算20万元,其中:办公费5万,印刷费4万,邮电费2万,差旅费2万,会议费1万,公务接待费2万,劳务费0.8万,其他交通费1.2万,宣传费1万。

6)绩效目标和指标。确保退役军人事务局工作正常有序进行,确保退役军人事务局稳定持续使用,进一步提高工作质量和工作效率。

(二)机关运行经费。

歙县退役军人事务局2020年机关运行经费财政拨款预算20万元.。

(三)政府采购情况。

歙县退役军人事务局2020年各单位政府采购预算总额13万元。其中:政府采购货物预算13万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,歙县退役军人事务局共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

歙县退役军人事务局2020年项目支出按规定10万元设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了社保接续、退役士兵安置费、优抚对象抚恤和优待金等11个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款3939.2万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。