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索 引  号: 12341021003150100Q/202002-00013 信息分类: 部门预算情况 / 农业、林业、水利 / 三农 / 其他
发布机构: 歙县农业机械推广中心 发文日期:
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名       称: 歙县农业机械推广中心2020年部门预算公开说明
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歙县农业机械推广中心2020年部门预算公开说明

发布机构:    歙县农业机械推广中心     发布日期:2020-02-17     信息来源: 歙县农机中心     浏览次数:34

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歙县农业机械推广中心2020年部门预算

2020年2月17日

   

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.歙县农业机械推广中心2020年财政拨款收支总表

2.歙县农业机械推广中心2020年一般公共预算支出表

3.歙县农业机械推广中心2020年一般公共预算基本支出表

4.歙县农业机械推广中心2020年政府性基金预算支出表

5.歙县农业机械推广中心2020年国有资本经营预算支出表

6.歙县农业机械推广中心2020年收支总表

7.歙县农业机械推广中心2020年收入预算总表

8.歙县农业机械推广中心2020年支出预算总表

9.歙县农业机械推广中心2020年基本支出预算总表

10.歙县农业机械推广中心2020年政府采购支出预算表

11.歙县农业机械推广中心2020年政府购买服务支出预算表

12.歙县农业机械推广中心2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.歙县农业机械推广中心2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《关于印发歙县农业机械推广中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,歙县农业机械推广中心主要职责是:

(一) 贯彻执行国家、省有关农机化方面的方针、政策和法规;编制全县农业机械化和农业工程发展的中长期规划及年度计划,并组织实施。

(二) 承担农机产品和零配件质量认证及监督;负责组织农机产品适用性试验和推广鉴定。组织开展农机安全教育,参与农机修造、供应、服务组织的行业管理;指导农机技术、农机交易市场建设。受理农机产品质量、维修质量、作业质量投诉。负责组织农机新技术、新机具的研制、普及、推广;承担农机行业技术改造和新产品开发;负责农机人才培训工作。承担组织指导农机行业信息网络建设;负责农机行业统计和信息服务。负责农机用油的宏观管理;负责农机节能技术的推广应用;指导农业工程及农田机械化生产;指导农机专业合作社建设和发展;负责农机化发展基金的使用管理,落实农机购置和农机报废更新补贴政策,参与农机化项目的立项申请、申报和组织实施。

(三) 指导乡镇农机服务部门及相关部门工作;负责农村老拖拉机手身份和工龄认定材料转报和补助发放工作;承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县农业机械推广中心2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县农业机械推广中心本级

参照公务员法管理的事业单位

2

歙县农机监理站

公益一类事业单位


三、2020年度主要工作任务

(一)2020年主要工作任务是:认真落实好农机购置补贴政策,提升山区农机化装备水平。精心组织农机化生产,发挥农机在农业生产和抗灾救灾中的主力军作用。大力推广山区特色农机化新技术新机具。创新形式强化农机化培训,举办各类农机化技术培训示范班,强化农机化实用人才教育培训,不断提升农机系统人才质量,推动农机化技术广泛应用。积极推进农机服务组织发展。新增20户农机专业合作社,打造5-7家设施完备、功能齐全、特色明显、效益良好的省级农机专业示范合作社。加强农机安全生产工作。强化农业机械安全使用监管,建立以源头管理、执法监控、安全教育为主要内容的农机安全生产长效机制,加强监理装备,规范监理业务,提升安全使用监管能力。采取积极措施使农业机械挂牌率、年检率、持证率分别达到90%,进一步深化“平安农机”创建活动,争创全国平安农机示范县。

(二)加强党风廉洁建设,认真排查信访矛盾,完成招商引资、扶贫攻坚等中心工作,打造文明平安单位。

第二部分  2020年部门预算表     

歙县农业机械推广中心2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.歙县农业机械推广中心2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.歙县农业机械推广中心2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.歙县农业机械推广中心2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.歙县农业机械推广中心2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.歙县农业机械推广中心2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.歙县农业机械推广中心2020年部门收支总表(附表6)

7.歙县农业机械推广中心2020年部门收入预算总表(附表7)

8.歙县农业机械推广中心2020年部门支出预算总表(附表8)

9.歙县农业机械推广中心2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.歙县农业机械推广中心2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.歙县农业机械推广中心2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.歙县歙县农业机械推广中心2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.歙县农业机械推广中心2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县农业机械推广中心2020年财政拨款收支预算202.3万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款202.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入202.3万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:农林水支出172.9万元,占85.4%;社会保障和就业支出13.3万元,占6.6%;卫生健康支出6.2万,占3.1%;住房保障支出9.9万元,占4.9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县农业机械推广中心2020年一般公共预算拨款202.3万元,比2019年预算拨款减少112.9万元,减少35.8%,主要原因:一是原所属单位农机技术推广中心整体并入农业农村局;二是项目支出预算减少7万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

歙县农业机械推广中心2020年农林水支出172.9万元,占85.4%;社会保障和就业支出13.3万元,占6.6%;卫生健康支出6.2万元,占3.1%;住房保障支出9.9万元,占4.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出(类)农业(款)行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、执法监管(项)2020年预算172.9万元,比2019年预算减少115.3万元,减少40%,减少原因主要一是原所属单位农机技术推广中心整体并入农业农村局;二是项目支出预算减少7万元。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)2020年预算6.2万元,比2019年预算减少4万元,减少39%,减少原因主要是原所属单位农机技术推广中心整体并入农业农村局。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算13.3万元,比2019年预算增加13.3万元,增长100%,增加原因主要是2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出归纳在农林水支出类行政运行和事业运行。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算9.9万元,比2019年预算减少6.9万元,减少59%,减少原因主要一是原所属单位农机技术推广中心整体并入农业农村局;二是2020年初预算比2019年初预算提取比例减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

歙县农业机械推广中心2020年一般公共预算基本支出184.3万元,其中:工资福利支出149.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出22.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助12.3万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

歙县农业机械推广中心2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县农业机械推广中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县农业机械推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县农业机械推广中心2020年收支总预算202.3万元,收入包括一般公共预算拨款收入202.3万元;支出包括:一般公共服务支出(农林水)172.9万元,社会保障和就业支出13.3万元、卫生健康支出6.2万元、住房保障支出9.9万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

歙县农业机械推广中心2020年收入预算202.3万元,其中:一般公共预算拨款收入202.3万元,占100%,比2019年预算拨款减少112.9万元,减少35.8%,减少原因主要一是原所属单位农机技术推广中心整体并入农业农村局;二是项目支出预算减少7万元。

八、关于2020年支出预算情况说明

歙县农业机械推广中心2020年支出预算202.3万元,比2019年预算减少112.9万元,减少35.8%,减少原因主要一是原所属单位农机技术推广中心整体并入农业农村局;二是项目支出预算减少7万元。其中:基本支出184.3万元,占91%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任等;项目支出18万元,占9%,主要用于农机购机补贴工作经费及农机监理执法监管等支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,歙县农业机械推广中心本级和局属单位“三公”经费支出预算2.5万元,比2019年预算减少3.5万元,下降58%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 较上年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出1.5万元,较上年减少1.5万元,下降50%;减少原因主要是压缩办公经费支出,减少公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费支出1万元,较上年减少2万元,下降66%;减少主要原因是压缩办公经费支出,严格用车手续,减少公务用车费用。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

歙县农业机械推广中心2020年机关运行经费财政拨款预算10.4万元,比2019年增加7.7万元,增长285%,增长主要原因是提高定额公用经费标准。

(二)政府采购情况。

歙县农业机械推广中心2020年没有安排政府采购,政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,歙县农业机械推广中心共有车辆1辆(歙县农机监理站一般公务用车1辆),没有单位价值50万元以上的通用设备。

2020年部门预算没有安排购置公务用车,没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备;没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

本单位2020年无重点专项编制绩效目标项目。其安排项目为行政事业类,安排如下:

1、科技转化与推广服务-农机购机补贴工作经费8万元、物业管理费费5万元。

2、执法监管-农机安全监理工作经费2万元、农机监理工本费3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。