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索 引  号: 003150207/202002-00069 信息分类: 部门预算情况 / 民政、扶贫、救灾
发布机构: 歙县民政局 发文日期:
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名       称: 歙县民政局2020年部门预算公开
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歙县民政局2020年部门预算公开

发布机构:    歙县民政局     发布日期:2020-02-17     信息来源: 歙县民政局     浏览次数:86

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歙县民政局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

2020年2月17日

 

 

 

 

 

 

   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.歙县民政局2020年财政拨款收支总表

2.歙县民政局2020年一般公共预算支出表

3.歙县民政局2020年一般公共预算基本支出表

4.歙县民政局2020年政府性基金预算支出表

5.歙县民政局2020年国有资本经营预算支出表

6.歙县民政局2020年收支总表

7.歙县民政局2020年收入预算总表

8.歙县民政局2020年支出预算总表

9.歙县民政局2020年基本支出预算总表

10.歙县民政局2020年政府采购支出预算表

11.歙县民政局2020年政府购买服务支出预算表

12.歙县民政局2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.歙县民政局2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

 

  1. 部门职责

    根据《关于印发歙县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,歙县民政局主要职责是:

(一)贯彻国家民政工作方针政策和法律法规,起草有关地方性法规规章草案,拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查;

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任;

(三)负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作;

(四)按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作,负责县内重要和跨县的自然地理实体命名、更名的有关工作;

(五)做好社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,指导和协调村(居)务公开,推动基层民主政治建设;

六)做好社会福利事业管理,组织指导社会捐助,促进慈善事业发展,组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作;

(七)负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务,拟订相关政策措施,推进婚俗和殡葬改革;

(八)按规定会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;

(九)承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县民政局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县民政局本级

行政单位

2

低保中心

参照公务员法管理的事业单位

3

救助站

事业单位

4

殡管所

事业单位

5

核对中心

事业单位

 

 

……

 

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

(一)坚持以人民为中心,织密兜底保障网。

1.强化农村低保兜底保障,确保应保尽保。

2.强化落实低保渐退政策

 3.全面落实特困人员救助供养政策。

4.持续发挥临时救助在脱贫攻坚中的兜底保障作用。

5.切实做好疫情期间兜底保障工作。

6.鼓励和引导低保对象参加公益性劳动。

(二)坚持绿水青山就是金山银山理念,深入开展殡葬整治。

(三)进一步夯实基层政权建设和社区治理工作,提升社会治理体系和治理能力。

(四)积极应对老龄化趋势,做好养老规划,做大养老产业。

(五)进一步提升民政公共事务管理服务水平。

(六)进一步加大“五创”创建工作向纵深拓展。

(七)进一步落实从严治党的各项措施。

 

第二部分   2020年部门预算表      

歙县民政局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.歙县民政局2020年部门财政拨款收支总表(附表1)

2.歙县民政局2020年门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.歙县民政局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.歙县民政局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.歙县民政局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.歙县民政局2020年部门收支总表(附表6)

7.歙县民政局2020年部门收入预算总表(附表7)

8.歙县民政局2020年部门支出预算总表(附表8)

9.歙县民政局2020年部门基本支出预算总表(附表9)

10.歙县民政局2020年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.歙县民政局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.歙县民政局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.歙县民政局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13)

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县民政局2020年财政拨款收支预算5808.14万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5808.14万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入5808.14万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出5777.22万元,占99.47%;卫生健康支出11.67万元,占0.2%;住房保障支出19.25万元,占0.33%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县民政局2020年一般公共预算拨款5808.14万元,比2019年预算拨款减少303.01万元,减少4.96%,主要原因是因机构改革,优抚、医疗救助、救灾等职能已划转出去。

(二一般公共预算拨款结构情况。

歙县民政局2020年社会保障和就业支出5777.22万元,占99.47%;卫生健康支出11.67万元,占0.2%;住房保障支出19.25万元,占0.33%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2020年预算1.4万元,与2019年持平。

 2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2020年预算206.24万元,比2019年预算增加17.55万元,增长9.3%,增长原因主要部门预算财政供给政策改革,人员定额经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)2020年预算2万元,比2019年预算增加2万元,增长100%,增长原因主要是证书更新及社会组织培训业务支出。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项) 2020年预算1万元,比2019年预算减少63万元,下降98.44%,下降原因主要是地名成果正在编纂中。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区建设(项)2020年预算10万元,比2019年预算增加10万元,增长100%,增长原因主要是部门预算财政供给政策改革,业务经费细化。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2020年预算52.78万元,比2019年预算减少238.95万元,下降81.91%,下降原因主要是部门预算财政供给政策改革,业务经费细化。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算14.11万元,比2019年预算增加4.81万元,增长51.72%,增长原因主要是离退休人员护理费提标。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算25.67万元,比2019年预算减少13.03万元,下降33.67%,下降原因主要是机构改革,部分人员随职能划转出去。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2020年预算48.62万元,比2019年预算增加2.48万元,增长5.37%,增长原因主要是正常提标。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2020年预算750万元,比2019年预算增加80万元,增长11.94%,增长原因主要是正常提标。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2020年预算130万元,比2019年预算增加130万元,增长100%,增长原因主要是增加殡葬惠民政策奖补资金支出。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2020年预算65.02万元,比2019年预算减少1.76万元,下降2.64%,下降原因主要是有人员退休。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2020年预算16万元,比2019年预算增加16万元,增长100%,增长原因主要是增加社区养老服务中心(日间照料中心)运转经费支出。

14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2020年预算461.74万元,比2019年预算增加7.67万元,增长1.69%,增长原因主要是人要增加。

 15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2020年预算57.6万元,比2019年预算增加9.6万元,增长20%,增长原因主要是人要增加。

16.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2020年预算2295.22万元,比2019年预算增加1646.22万元,增长253.65%,增长原因主要是中央、省级下拨资金减少,县级财政兜底资金增加。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2020年预算5万元,与2019年预算持平。

18.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2020年预算1565.53万元,比2019年预算增加289.19万元,增长22.66%,增长原因主要是人员增加。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算69.3万元,比2019年预算减少374.7万元,下降84.39%。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020年预算7.53万元,比2019年预算减少0.29万元,下降3.71%,下降原因主要是机构改革,人员随职能划转出去。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020年预算4.13万元,比2019年预算减少1.8万元,下降30.35%,下降原因主要是机构改革,人员随职能划转出去。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算19.25万元,比2019年预算减少3.97万元,下降17.1%,下降原因主要是机构改革,人员随职能划转出去。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

歙县民政局2020年一般公共预算基本支出365.13万元,其中:工资福利支出285.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等;商品和服务支出43.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助35.36万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

歙县民政局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县民政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县民政所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县民政2020年收支总预算5808.14万元,收入包括一般公共预算拨款收入5808.14万元;支出包括:社会保障和就业支出5777.23万元、卫生健康支出11.66万元、住房保障支出19.25万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

歙县民政局2020年收入预算5808.14万元,其中:一般公共预算拨款收入5808.14万元,占100%,2019年预算拨款减少303.01万元,下降4.96%,下降原因主要是因机构改革,优抚、医疗救助、救灾等职能已划转出去。

八、关于2020年支出预算情况说明

歙县民政2020年支出预算5808.14万元,比2019年预算减少303.01万元,下降4.96%,下降原因主要是因机构改革,优抚、医疗救助、救灾等职能已划转出去。其中:基本支出365.13万元,占6.29%,主要原因是保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5443.01万元,占93.71%,主要用于低保、五保对象补助、高龄及残疾人补助等支出

  1. 关于2020年“三公”经费预算情况说明

    为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,歙县民政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算5万元,与2019年预算持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费1万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务接待费支出4万元,比上年增加1万元,增长33.33%。

    (三)公务用车购置及运行费支出1万元,较上年减少1万元,下降50%;减少主要原因是因机构改革,救灾车随救灾业务一同划转至歙县应急管理局。

    十、其他重要事项情况说明

    (一)项目及绩效目标情况

    “民政局机关工作经费”项目。

    1)项目概述。民政局机关工作经费,主要包括局机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出等经费支出。保障工作平台安全平稳运行,保障局机关各科室有序开展日常工作。

    2)立项依据。保障民政局安全平稳运行;有序开展民政日常工作。

    3)起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日。

    4)项目内容。局机关开展日常民政事务,支出经费包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费、其他资本性支出。

    5)年度预算安排。财政拨款预算43.84万元,其中:办公费6.8万,印刷费1.6万,水费0.2万,电费2.5万,邮电费3.7万,差旅费3.2万,维修(护)费0.5万,会议费4万,公务接待费4万,培训费1万,工会经费1.88万,福利费1.08万,其他交通费11.5万,其他商品服务支出1.88万。

    6)绩效目标和指标。确保民政工作正常有序进行,确保资金稳定持续使用,进一步提高工作质量和工作效率。

    (二)机关运行经费。

    歙县民政局2020年机关运行经费财政拨款预算43.84万元,比2019年减少23.16万元,下降34.57%,下降主要原因是厉行节俭。

    (三)政府采购情况。

    歙县民政局2020年各单位政府采购预算总额2万元。其中:政府采购货物预算2万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

    截至2019年底,歙县民政局共有车辆1辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  1. 绩效目标设置情况。

    歙县民政局2020年项目支出按规定10万元设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了农村低保资金、殡葬惠民政策奖补、高龄老人生活补贴、农村五保供养及敬老院维护等14个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款5418.47万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。