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索 引  号: 743070819/201902-00092 信息分类: 部门预算情况 / 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市生态环境局歙县分局 发文日期:
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名       称: 歙县环境保护局2019年部门预算
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歙县环境保护局2019年部门预算

发布机构:    黄山市生态环境局歙县分局     发布日期:2019-02-28     信息来源: 歙县环境局     浏览次数:1978

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歙县环境保护局2019年部门预算

2019年2

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.歙县环保局2019年财政拨款收支预算总表

2.歙县环保局2019年一般公共预算支出表

3.歙县环保局2019年一般公共预算基本支出表

4.歙县环保局2019年政府性基金预算支出表

5.歙县环保局2019年国有资本经营预算支出表

6.歙县环保局2019年收支预算总表

7.歙县环保局2019年收入预算总表

8.歙县环保局2019年支出预算总表

9.歙县环保局2019年政府采购预算支出表

10.歙县环保局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)1、贯彻执行国家和省、市环境保护的法律、法规和方针政策,研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件;受县政府委托对重大经济技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、拟定全县环境保护规划,组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全县环境功能区划,参与编制全县可持续发展纲要。

3、对全县大气、水体、粉尘、土壤、噪声、恶臭气体、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作实施统一监督管理;负责核安全、辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监督。

4、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;向县政府提出新建国家和省市级自然保护区的建议及新建各类县级自然保护区的审批建议;监督管理自然保护区。

5、协调解决和处理县域内重大环境保护问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,处理解决环境污染纠纷;组织和协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查,组织开展全县环境保护执法检查活动。

6、贯彻执行环境保护国家标准和地方标准;审核城镇总体规划中的环境保护内容,组织编报全县环境质量报告书,发布环境状况公报,定期发布城市和流域环境质量状况。

7、组织实施各项环境管理制度,按规定审定开发建设活动环境影响报告书;指导乡镇环境综合整治,负责农村生态环境保护,监督管理乡镇企业环境保护,指导全县生态经济示范区建设和生态农业建设。

8、组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程;管理全县环境管理体系和环境标志认证;参与环境保护产业政策和发展规划制定工作,指导和推动环境保护产业发展。

9、负责环境监测、统计、信息工作;制定环境监测制度;组织对全县环境质量监督和污染源监督管理监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

10、管理全县环境保护国际合作和利用外资项目,组织协调国家批准的环境保护国际条约县内履约活动。

11、负责管理自然资源核算工作,环境保护科技成果登记和项目推广,环境标志认证以及其他有关的资质认证工作,环境保护产品认定技术检验,环境信息监测等工作。

12、承办县政府和市环境保护局交办的其他事项。

(歙县环境保护局在机构改革中已更名为黄山市生态环境局歙县分局)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,歙县环保局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

歙县环境保护局本级

国家机关

2

歙县环境监察大队

行政参公事业单位

3

歙县环境监测站

全额拨款事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:以党的十八大及十九大精神和科学发展观为统领,以党的群众路线教育实践活动为动力,扎实做好污染减排工作;加强本区域内污染减排管理工作,落实污染减排项目;积极开展大气污染防治工作;积极做好2018年全国污染源普查本区域内的普查工作的后续工作;生态文明建设示范区工作;加大环保专项行动执法检查力度;加大环境监察能力建设;加强环境监测及污染源监督管理监测;国家重点生态功能区环境监测工作;积极开展环保宣传活动;积极做好招商引资、对上争取、议案办理等工作。

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

歙县环保局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元                                                                              

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

548.69 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.39

13.39 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

4.33

4.33

 

 

 

 

十、节能环保支出

522.74

522.74

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.23

8.23

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

548.69 

本年支出小计

548.69

548.69

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

548.69 

支出总计

548.69 

548.69 

 

 

 

部门公开表2

歙县环保局2019年一般公共预算支出表(单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 548.69

 138.69

 410

208

社会保障和就业支出

 13.39

 13.39

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

 13.39

 13.39

 

210

卫生健康支出

 4.33

 4.33

 

  21011

行政事业单位医疗

 4.33

 4.33

 

  2101101

    行政单位医疗

 3.39

3.39

 

2101102

   事业单位医疗

 0.94

       0.94

 

211

 节能环保支出

 522.74

 112.74

 410

21101

 环境保护管理事务

 112.74

 112.74

 

2110101

 行政运行(环境保护管理事务)

 88.95

 88.95

 

2110199

 其他环境保护管理事务支出

 23.79

 23.79

 

21102

 环境监测与监察

 110

 

110

2110299

其他环境监测与监察

110

 

110

21103

污染防治

300

 

300

  2110399

其他污染防治支出

300

 

300

221

住房保障支出

8.23

8.23

 

 22102

 住房改革支出

 8.23

 8.23

 

  2210201       住房公积金

 8.23

 8.23

 

 

 

 

部门公开表3

歙县环保局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

138.69

301

工资福利支出

125.62

30101

    基本工资

37.21

30102

    津贴补贴

22.88

30103

    奖金

32.75

30107

    绩效工资

6.41

30108

   机关事业单位养老保险缴费

13.39

30110

   职工基本医疗保险缴费

4.28

30112

   他其他社会保障缴费

0.47

30113

   住房公积金支出

8.23

302

商品和服务支出

9.05

30201

   办公费

0.8

30205

   水费

0.1

30206

   电费

0.6

30207

   邮电费

0.3

30211

   差旅费

0.8

30213

   维修(护)费

0.2

30215

   会议费

0.3

30216

   培训费

0.2

30228

   工会经费

0.45

30229

   福利费

0.26

30239

   其他交通费用

4.98

30299

   其他商品服务支出

0.06

303

对个人和家庭的补助

4.02

30307

   医疗费补助

0.05

30309

   奖励金

3.97

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

歙县环保局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元                                 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:歙县环保局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

歙县环保局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:歙县环保局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

歙县环保局2019年收支预算总表(单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

548.69 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

101.74 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

25.39

 

 

九、卫生健康支出

8.42

 

 

十、节能环保支出

600.89

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

15.73 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

650.43 

本年支出小计

 650.43

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

650.43 

支出总计

650.43 


                   歙县环保局2019年收入预算总表单位:万元

   

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

650.43

 

548.69

 

 

 

101.74

208

社会保障和就业支出

25.39

 

13.39

 

 

 

12.00

20805

   行政事业单位离退休

25.39

 

13.39

 

 

 

12.00

2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.39

 

13.39

 

 

 

12.00

210

卫生健康支出

8.42

 

4.33

 

 

 

4.09

21011

   行政事业单位医疗

8.42

 

4.33

 

 

 

4.09

2101101

     行政单位医疗

6.53

 

3.39

 

 

 

3.14

2101102

     事业单位医疗

1.89

 

0.94

 

 

 

0.95

211

节能环保支出

600.89

 

522.74

 

 

 

78.15

21101

   环境保护管理事务

190.89

 

112.74

 

 

 

78.15

2110101

     行政运行(环境保护管理事务)

142.75

 

88.95

 

 

 

53.80

2110199

     其他环境保护管理事务支出

48.14

 

23.79

 

 

 

24.35

21102

   环境监测与监察

110.00

 

110.00

 

 

 

 

2110299

     其他环境监测与监察支出

110.00

 

110.00

 

 

 

 

21103

  污染防治

300.00

 

300.00

 

 

 

 

2110399

    其他污染防治支出

300.00

 

300.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.73

 

8.23

 

 

 

7.50

22102

   住房改革支出

15.73

 

8.23

 

 

 

7.50

2210201

      住房公积金

15.73

 

8.23

 

 

 

7.50

 部门公开表7


部门公开表8

歙县环保局2019年支出预算总表单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

25.39

25.39

 

 20805

   行政事业单位离退休

25.39

25.39

 

  2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.39

25.39

 

210

卫生健康支出

8.42

8.42

 

  21011

    行政事业单位医疗

8.42

8.42

 

   2101101

      行政单位医疗

6.53

6.53

 

    2101102

       事业单位医疗 

1.89

1.89

 

211

节能环保支出

600.89

190.89

410.00

   21101

   环境保护管理事务

190.89

190.89

 

      2110101

     行政运行(环境保护管理事务)

142.75

142.75

 

      2110199

   其他环境保护管理事务支出

48.14

48.14

 

21102

环境监测与监察

110.00

 

110.00

      2110299

    其他环境监测与监察工作

110.00

 

110.00

   21103

污染防治

300.00

 

300.00

      2110399

     其他污染防治支出

300.00

 

300.00

221

住房保障支出

15.73

15.73

 

   22102

   住房改革支出

15.73

15.73

 

       2210201

      住房公积金

15.73

15.73

 

 

 

 

 

 

合计

650.43

240.43

410.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

歙县环保局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

410.00

410.00

 

 

 

 农村污染治理PPP项目

300.00

300.00

 

 

 

         其他服务

300.00

300.00

 

 

 

  重点生态功能区环境监测

110.00

110.00

 

 

 

      其他服务

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

歙县环保局2019部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县环保局2019年财政拨款收支预算548.69万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款548.69万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入548.69万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出(节能环保)522.74万元,占95.3%;社会保障和就业支出13.39万元,占2.4%;卫生健康支出4.33万元,占0.8%;住房保障支出8.23万元,占1.5%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县环保局2019年一般公共预算拨款548.69万元,比2018年预算拨款增加247.597万元,增长45%,主要原因:一是节能环保项目支出增加(农村污染防治PPP项目和重点生态功能区环境监测与监察项目的实施),二是职工的养老、医疗保险缴费等综合费用有所提高。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出600.89万元,占92.38%;社会保障和就业支出25.39万元,占3.92%;卫生健康支出8.42万元,占1.29%;住房保障支出15.73万元,占2.41%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2019年预算600.89.万元,比2018年预算增加351.42万元,增长58.5%,增长原因主要是节能环保项目支出增加(农村污染防治PPP项目和重点生态功能区环境监测与监察项目的实施)。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算25.39万元,比2018年预算减少1.17万元,下降5%,下降原因主要是人员调动减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2019年预算8.42万元,比2018年预算减少0.209万元,下降4.8%,下降原因主要是人员调动减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算15.73万元,比2018年预算减少0.7011万元,下降8.5%,下降原因主要是人员调动减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

歙县环保局2019年一般公共预算基本支出138.69万元,其中:工资福利支出125.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.02万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

歙县环保局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县环保局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,歙县环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县环保局2019年收支总预算650.43万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

歙县环保局2019年收入预算650.43万元,其中:一般公共预算拨款收入548.69万元,占84.35%,比2018年预算增加312.59万元,增长56.9%,增长原因主要是节能环保项目支出增加(农村污染防治PPP项目和重点生态功能区环境监测与监察项目的实施);其他收入101.74万元,占15.6%,比2018年预算增加36.74万元,增长36%,增长原因主要是人员经费和办公经费的增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

歙县环保局2019年支出预算650.43万元,比2018年预算增加349.337万元,增长53.7%,增长原因主要是节能环保项目支出增加(农村污染防治PPP项目和重点生态功能区环境监测与监察项目的实施)。。其中,基本支出240.43万元,占36.97%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出410万元,占63.03%,主要用于节能环保项目支出(农村污染防治PPP项目和重点生态功能区环境监测与监察项目的实施)。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“农村污染治理PPP项目”项目。

1)项目概述。该项目为落实黄山市生态文明建设、打造国家生态文明示范区等的重大决策。

2)立项依据。县政府相关文件

3)起止时间。2019年至2022

4)项目内容。农村污染治理PPP项目

5)年度预算安排。2019年度300万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

农村污染治理PPP项目 

主管部门

歙县环保局

实施单位

歙县环保局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

2019 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 300

 年度资金总额:

300 

     其中:财政拨款

300 

       其中:财政拨款

 300

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2022年)

年度目标


 
该项目是市委、市政府落实黄山市生态文明建设、打造国家生态文明示范区、探索绿水青山金山银山转化的重大决策,是改善居民生活环境、提升宜居质量的民生工程、民心工程,具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。
 


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“重点生态功能区环境监测与监察”项目。

1)项目概述。国家重点生态功能区生态环境质量检测经费。

2)立项依据。环办监测函[2017]279号文件

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容。地表水、环境空气、集中式饮用水水源地水质等监测工作

5)年度预算安排。2019年安排110万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

重点生态功能区环境监测 

主管部门

歙县环保局

实施单位

歙县环保局 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

3

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

110

 年度资金总额:

110

     其中:财政拨款

110 

       其中:财政拨款

110

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2022年)

年度目标


国家重点生态功能区生态环境质量检测经费,主要用于地表水、环境空气、集中式饮用水水源地水质等监测工作


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

(二)机关运行经费。

歙县环保局2019年机关运行经费财政拨款预算138.69万元,比2018年减少2.66  万元,下降2%,下降主要原因是人员调动减少。

(三)政府采购情况。

歙县环保局2019年各单位政府采购预算总额410万元。其中:政府采购工程预算410万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,歙县环保局共有车辆1辆,用于专业技术(环境监测)用车1辆。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

歙县环保局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“农村污染治理PPP项目”、“重点生态功能区环境监测项目”等2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款410万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。